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焦作大发pk10彩票2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:

附件1

 

 

 

 

 

大发pk10彩票计划

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分大发pk10彩票计划2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:大发pk10彩票计划2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

大发pk10彩票计划部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作大发pk10彩票机关现有事业编制17名,实有在职人员17名。内设办公室、计财科、生产科、设计室、监察室等5个职能科室,下辖绿化队、人民公园、月季公园、雕塑公园、盆景园、园林养护所、园林基地等7个二级单位。

(二)部门职责

焦作大发pk10彩票是政府直属事业单位、参照公务员管理,经费来源财政全额供给。主要职责是贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针政策及法律法规;负责城市园林绿地系统规划,城市园林绿化建设,绿地正常管护;负责对绿化企业资质审验及社会绿化达标工作;负责全市园林绿化行政执法相关工作。

 

二、大发pk10彩票部门预算单位构成

大发pk10彩票计划

第二部分

大发pk10彩票计划2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

大发pk10彩票2019年收入2011.04万元,支出总计2011.04万元,与2018年相比,收、支总计各增加-1792.48万元,增长-47.13%。主要原因:财政资金安排项目少、资金少  

二、收入预算总体情况说明

大发pk10彩票2019年收入合计2011.04万元,其中:一般公共预算收入769.04万元; 政府性基金预算收入1242万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

大发pk10彩票2019年支出合计2011.04万元,其中:基本支出301.54万元,占15%;项目支出1709.5万元,占85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

大发pk10彩票2019年一般公共预算收支预算769.04万元。政府性基金收支预算1242万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算增加-1370.48万元,增长-64%,主要原因:财政资金安排项目少、资金少政府性基金收支增加-422万元,增长-25.36%主要原因:财政资金安排项目少、资金少

五、一般公共预算支出预算情况说明

大发pk10彩票2019年一般公共预算支出年初预算为769.04万元。主要用于以下方面:教育支出1.09万元,占0.14%;社会保障和就业支出44.86万元,占6%;卫生健康支出16.17万元,占2%;城乡社区支出691.99万元,占90%;住房保障支出14.93万元,占2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

大发pk10彩票2019年一般公共预算基本支出301.54万元,其中:人员经费266.52万元,基本工资68.26万元、津贴补贴40.91万元、奖金75.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.88万元、医疗保险缴费8.71万元、公务员医疗补助7.46万元、福利费3.29万元、在职人员采暖补贴3.35万元、住房公积金14.93万元、离退休支出19.22万元;公用经费35.02万元,主要包括:办公费2.55万元、手续费0.03万元、邮电费1.3万元、取暖费5万元、差旅费2.2万元、维修(护)费1万元、租赁费、会议费、培训费1.09万元、离退休人员公用经费0.76万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0.7万元、在职人员公务交通补贴15.89万元、其他商品和服务支出0.8万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

大发pk10彩票2019年政府性基金预算支出1242万元 ,用于绿地维护费842万元、园林工程欠款400万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

大发pk10彩票2019年“三公”经费预算为3.7万元。 2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:预计2019年没有因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于单位公务用车购置费,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:2019年无公务购车安排的支出;公务用车运行维护费 3.5万元,主要用于机关运行、检查等车辆燃油费、修理费、保险等,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:公车运行维护费无变动

(三)公务接待费0.2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:公务接待费无变动。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大发pk10彩票2019年机关运行经费支出预算19.13万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少(增加)-16.46万元,下降(增长)46.25%,主要原因:2019年对机关运行经费统计的经济科目进行调整,不再包含“公务交通补贴”

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1242万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算842万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1730万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2011.04万元,其中人员经费支出266.52万元,公用经费支出35.02万元,支出项目共13个,支出总额1709.5万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目4个,支出总额1642万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,大发pk10彩票固定资产总额85.45246万元,其中,房屋建筑物9.63万元,车辆19万元,家具用具15.3181万元,设备41.50436万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、绿地维护费:是指为保障城市公园、游园、道路、广场等绿地苗木的正常生长及景观效果所必需的各类支出。

附件:大发pk10彩票2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

 

大发pk10彩票2019年部门预算公开表.xls

大发pk10彩票2019年部门预算批复表.xls

 

 

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