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焦作市绿化队2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:



焦作市绿化队
2019年度部门预算

 

二〇一九年三月

 



目 录

第一部分  概况 
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部门 焦作市绿化队2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:  焦作市绿化队2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表


第一部分
焦作市绿化队概况

一、主要职能
(一)机构设置情况
焦作市绿化队是大发pk10彩票下属二级机构截止2019年编制人数145人。在职人员138人,退休人员173人。内设七个职能科室(办公室、生产技术科、工程监管科、政劳科、计划财务科、后勤保障科、文明办)和六个绿化管理班组。
(二)部门职责
主要职责:负责全市主要道路、游园、行道树的日常维护管理和绿化保洁等工作。
    二、部门预算单位构成
焦作市绿化队是焦作大发pk10彩票二级机构,部门预算单位构成即为本单位。


第二部分
焦作市绿化队2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
焦作市绿化队2019年收入2190.87万元,支出总计2190.87万元,与2018年相比,收、支总计各增加352.77万元,增长19%。主要原因: 人员工资标准调整。  
二、收入预算总体情况说明
焦作市绿化队2019年收入合计2190.87万元,其中:一般公共预算收入2190.87万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 
三、支出预算总体情况说明
绿化队2019年支出合计2190.87万元,其中:基本支出2175.87万元,占99%;项目支出15万元,占1%。 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
焦作市绿化队2019年一般公共预算收支预算2190.87万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加352.77万元,增长19%,主要原因:人员工资增长;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
焦作市绿化队2019年一般公共预算支出年初预算为2190.87万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,教育支出7.91万元,占0.36%;科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出517.36万元,占23.61%;医疗卫生与计划生育支出120.30万元,占5.49%;农林水支出0万元,住房保障支出111.05万元,占5.07%;城乡社区支出城乡1434.25万元,占65.46%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
焦作市绿化队2019年一般公共预算基本支出2175.87万元,其中:人员经费2122.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
焦作市绿化队2019 年“三公”经费预算为2.6万元。比 2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增加)0%。

具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位2019年没有使用因公出国(境)安排的支出。
(二)公务用车购置及运行费2.6万元。其中公务车辆购置费0万元。主要用于单位公务用车购置费。比2018年减少(增加)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:我单位2019年没有使用公务用车购置安排的支出;公务用车运行维护费2.6万元,主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:财政核定公车运行维护费2.6万元。
(三)公务接待费0万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位2019年没有使用公务接待安排的支出。
 十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
焦作市绿化队2019年机关运行经费支出预算55.64万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0.1万元,下降0.2%,主要原因:人员减少。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金16万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2190.87万元,其中人员经费支出2122.83万元,公用经费支出53.04万元,支出项目共2个,支出总额15万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。 
 (四)国有资产占用情况
2018年期末,焦作市绿化队固定资产总额873.44万元,其中,房屋建筑物351.17万元,车辆412.99万元,其他设备109.28万元。共有车辆22辆,其中:一般公务用车2辆,生产用车20辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、绿化车辆年检保险运行费:是指为绿化队作业车辆平时维修、年检、保险、上牌等费用。 
附件:焦作市绿化队2019年度部门预算表

                           2019年3月11日

 

绿化队2019年部门预算公开表.xlsx

绿化队2019年部门预算批复表.xls

 

 

 

 

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