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焦作市人民公园2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:

附件1

 

 

 

 

 

焦作市人民公园

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市人民公园2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市人民公园2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

焦作市人民公园所概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市人民公园共有编制75人。其中事业编制75人;在职职工60人,离休人数3人,退休人数134人。内设五个职能科室和三个管理班组,园艺班、修剪班、维修班。

(二)部门职责

焦作市人民公园主要职责是负责提供休闲场所,丰富人民群众文化生活, 公园绿化及设施维护与管理。

二、焦作市人民公园预算单位构成

  焦作市人民公园

 

 

第二部分

焦作市人民公园2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人民公园2019年收入1008.4万元,支出总计1008.4万元,与2018年相比,收、支总计各增加11.38万元,增长1.14%。主要原因: 1)退休人员增加年健康修养费。(2)在职、退休人员增加物业补贴。(3)社保基数调整  

二、收入预算总体情况说明

焦作市人民公园2019年收入合计1008.4万元,其中:一般公共预算收入963.4万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入45万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市人民公园2019年支出合计1008.4万元,其中:基本支出963.4万元,占95.54%;项目支出45万元,占4.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作人民公园2019年一般公共预算收支预算1008.4万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算增加11.38万元,增长1.14%,主要原因:1)退休人员增加年健康修养费。(2)在职、退休人员增加物业补贴。(3)社保基数调整政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:我单位无安排政府性基金项目

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市人民公园2019年一般公共预算支出年初预算为1008.4万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1008.4万元,占100%;教育支出3.51万元,占0.35%;社会保障和就业支出276.53万元,占27.42%;卫生健康支出53.06万元,占5.26%;城乡社区支出626.32万元,占62.11%;住房保障支出48.98万元,占4.86%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人民公园2019年一般公共预算基本支出963.4万元,其中:人员经费935.01万元基本工资233.98万元、津贴补贴2.88万元、绩效工资149.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.63万元、医疗保险缴费28.57万元、住房公积金48.98万元工伤保险0.82万元、公务员医疗补助24.49万元、生育保险2.04万元、失业保险金2.86万元、月度目标考核奖92.16万元、年度目标考核奖41.14万元、在职人员采暖补贴10.65万元、在职人员物业补贴12.86万元、离休费27.14万元、离休人员采暖补贴0.64万元、离休人员年健康休养费2.64万元、离休人员平时健康休养费2.64万元、离休人员物业补贴0.7万元、退休人员采暖补贴22.08万元、退休人员年健康休养费49.32万元、退休人员平时健康休养费49.32万元、退休人员物业补贴28.87万元、福利费10.2万元、工会经费8.16万元退休干部活动费0.57万元公用经费28.39万元,主要包括:办公费1.8万元、水费1.2万元、电费1.2万元、邮电费1.8万元、取暖费1.8万元、差旅费4.8万元、培训费3.51万元离退休公用经费10.98万元、公务用车运行维护费1.3万元

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市人民公园2019年政府性基金预算支出0万元 主要原因:我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市人民公园2019年国有资金经营预算支出0万元 主要原因:我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市人民公园2019年“三公”经费预算为1.3万元。 2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费1.3元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于单位公务用车购置费支出,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:我单位无公务用车购置支出公务用车运行维护费 1.3万元,主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:财政历年安排公务用车运行费支出1.3万元

(三)公务接待费0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因我单位无公务接待费支出

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市人民公园2019年机关运行经费支出预算28.39万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少(增加)2.87万元,下降9.18%,主要原因:人员减少

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金46.5万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 45万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出45万元,支出项目共2个,支出总额45万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市人民公园固定资产总额465.53万元,其中,房屋建筑物354.68万元,车辆26.45万元、通用设备52.44万元、专用设备28.47万元、家具用具3.49万元。共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,生产用车3辆单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基础设施维修维护费:是指为维护公园内办公设施及公共设施所产生的材料及人工费用。

 

  

附件:焦作市人民公园2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

 

人民公园2019年部门预算公开表.xls

人民公园2019年部门预算批复表.xls

 

 

 

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