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焦作市月季公园2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:

附件1

 

 

 

 

 

焦作市月季公园

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市月季公园2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市月季公园2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

焦作市月季公园概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市月季公园共有编制41人。其中事业编制41人,在职职工33人,离退休人员80人。内设4个职能科室分别为:综合办公室、财务科、生产科、保卫科;4个管理班组分别为:绿化班、绿化二班、环保班、修剪班。

(二)部门职责

焦作市月季公园主要职责是提供休闲场所,丰富人们群众文化生活。休闲场所提供,公园设施维护与管理,公园绿地管理,公园游览与娱乐项目组织管理,植物栽培与养护,相关社会服务。

二、焦作市月季公园部门预算单位构成

焦作市月季公园

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

焦作市月季公园2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市月季公园2019年收入550.48万元,支出总计550.48万元,与2018年相比,收、支总计各减少16.12万元,减少2.85%。主要原因:人员减少  

二、收入预算总体情况说明

焦作市月季公园2019年收入合计550.48万元,其中:一般公共预算收入528.88万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入21.6万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市月季公园2019年支出合计550.48万元,其中:基本支出528.88万元,占96.08%;项目支出21.6万元,占3.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市月季公园2019年一般公共预算收支预算550.48万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算减少16.12万元,减少2.85%,主要原因:人员减少政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市月季公园2019年一般公共预算支出年初预算为550.48万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出550.48万元,占100%;国防支出0万元,占0%;教育支出1.98万元,占0.36%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出141.44万元,占25.69%;医疗卫生与计划生育支出29.86万元,占5.42%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出27.56万元,占5.01%;城乡社区事务支出349.64万元,占63.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市月季公园2019年一般公共预算基本支出528.88万元,其中:人员经费512.06万元基本工资131.85万元、津贴补贴1.63万元、绩效工资83.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.93万元、医疗保险缴费16.08万元公务员医疗补助缴费13.78万元其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金27.56万元在职人员采暖补贴5.99万元年度目标考核奖23.18万元、月度目标考核奖52.22万元、在职人员物业服务补贴7.25万元、福利费5.74万元工会经费4.59万元、退休人员平时健康修养费29.35万元、退休人员年健康修养费29.35万元、退休人员物业服务补贴17.04万元、退休干部活动费0.24万元、退休人员采暖补贴13.13万元;公用经费16.82万元,主要包括:办公费1.02万元、水费0.68万元、电费0.68万元、邮电费1.02万元、取暖费1.02万元、差旅费2.72万元公务用车运行维护费1.30万元、培训费1.98万元离退休人员公用经费6.40万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市月季公园2019年政府性基金预算支出0万元。

我单位2019年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市月季公园2019年国有资本经营预算支出0万元。

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市月季公园2019年“三公”经费预算为1.3万元。比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位2019年没有使用因公出国(境)安排的支出

(二)公务用车购置及运行费1.3元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于单位公务用车购置费支出,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:我单位无公务用车购置安排的支出公务用车运行维护费 1.3万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:财政核定公务用车运行维护费1.3万元

(三)公务接待费0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因我单位2019年没有使用公务接待安排的支出

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市月季公园2019年机关运行经费支出预算16.82万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少(增加)2.05万元,下降10.86%,主要原因:人员减少

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金11.2万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21.6万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出21.6万元,支出项目共1个,支出总额21.6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市月季公园固定资产总额131.82万元,其中,土地房屋建筑物55.58万元车辆34.12万元、通用设备17.75万元、专用设备22.10万元、家具用具2.27万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,生产用车2辆单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生产维护费:是我单位为保障所管道路、游园圃地各类苗木的正常生产所需的人工费、水电费、材料费以及其他费用等支出  

附件:焦作市月季公园2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

 

 

月季公园2019年部门预算公开表.xls

月季公园2019年部门预算批复表.xls

 

 

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