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焦作市雕塑公园2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:

附件1

 

 

 

 

 

焦作市雕塑公园

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市雕塑公园2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市雕塑公园2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

焦作市雕塑公园概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

雕塑公园内设1个科室和2个班组,分别是综合办公室、雕塑公园管班。共有事业编制11人,其中:在职职工11人,退休人员12人。

(二)部门职责

主要职责是公园设施维护与管理,公园绿地管理、修剪与管理、植物栽培与养护。

二、焦作市雕塑公园预算单位构成

雕塑公园是三级预算单位,无二级机构,隶属大发pk10彩票计划。

 

 

第二部分

焦作市雕塑公园2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市雕塑公园2019年收入158.83万元,支出总计158.83万元,与2018年相比,收、支总计各减少10.44万元,减少0.95%。主要原因: 人员减少。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市雕塑公园2019年收入合计158.83万元,其中:一般公共预算收入158.83万元; 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市雕塑公园2019年支出合计158.83万元,其中:基本支出156.23万元,占98.36%;项目支出2.6万元,占1.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市雕塑公园2019年一般公共预算收支预算158.83万元。政府性基金收支预算0.00万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少13.1万元,减少0.95%,主要原因:人员减少;政府性基金收支增加0.00万元,增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市雕塑公园2019年一般公共预算支出年初预算为158.83万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;教育支出0万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出15万元,占9.44%;医疗卫生与计划生育支出10.08万元,占6.34%;住房保障支出8.97万元,占5.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市雕塑公园2019年一般公共预算基本支出158.83万元,其中:人员经费151.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、城乡社区管理事务、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市雕塑公园2019年政府性基金预算支出0.00万元 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市雕塑公园2019年国有资金经营预算支出0.00万元 我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市雕塑公园2019年“三公”经费预算为1.3万元。 2018年预算数减少0.00万元,下降0.00%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00万元。主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少0.00万元,下降0.00%主要原因:我单位无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置费,比2018年减少0.00万元,较上年下降0.00%;公务用车运行维护费 1.3万元,主要用于生产用车,比2018年减少0.00万元,较上年下降0.00%。主要原因:公务用车运行维护费无变动

(三)公务接待费0.00万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少0.00万元,下降0.00%。主要原因:公务接待费无变动。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市雕塑公园2019年机关运行经费支出预算5.22万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、培训费、公车运行费等支出,比2018年减少0.48万元,减少8.64%,主要原因:2019年比上年在职人数少2人。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2.4万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158.83万元,其中人员经费支出151.01万元,公用经费支出5.22万元,支出项目共1个,支出总额2.6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市雕塑公园固定资产总额129.49万元,其中,房屋建筑物94.34万元,车辆24.72万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生产维护费:是指单位所管辖的公园、绿色通道等绿地所需要的劳务、专用材料、专用燃油、维修费等支出。

附件:焦作市雕塑公园2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

 

雕塑公园2019年部门预算批复表.xls

雕塑公园2019年预算公开表.xls

 

 

 

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