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焦作市园林养护所2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:

附件1

 

 

 

 

 

焦作市园林养护所

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市园林养护所2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市园林养护所2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

焦作市园林养护所概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市园林养护所共有编制42人。其中事业编制42人;在职职工38人,离退休人员39人。内设个职能科室:综合办公室、生产科和三个管理班组:养护一班、养护二班、苗圃管理班。

(二)部门职责

焦作市园林养护所主要职责是管理园林绿地,美化城市环境。全市游园及喷泉、雕塑、健身器材等设施的日常维护管理和绿化、保洁等工作。

二、焦作市园林养护所预算单位构成

  焦作市园林养护所

 

 

第二部分

焦作市园林养护所2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市园林养护所2019年收入523.34万元,支出总计523.24万元,与2018年相比,收、支总计各增加28.71万元,增长5.8%。主要原因: 1)退休人员增加年健康修养费。(2)在职、退休人员增加物业补贴。(3)社保基数调整  

二、收入预算总体情况说明

焦作市园林养护所2019年收入合计523.34万元,其中:一般公共预算收入523.34万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市园林养护所2019年支出合计523.34万元,其中:基本支出523.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市园林养护所2019年一般公共预算收支预算523.34万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算增加28.71万元,增长5.8%,主要原因:1)退休人员增加年健康修养费。(2)在职、退休人员增加物业补贴。(3)社保基数调整政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:我单位无安排政府性基金项目

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市园林养护所2019年一般公共预算支出年初预算为523.34万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出523.34万元,占100%;教育支出2.13万元,占0.41%;社会保障和就业支出95.77万元,占18.3%;卫生健康支出32.85万元,占6.28%;城乡社区支出362.26万元,占69.22%;住房保障支出30.33万元,占5.80%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市园林养护所2019年一般公共预算基本支出523.34万元,其中:人员经费508.81万元基本工资141.97万元、津贴补贴1.82万元、绩效工资95.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.54万元、医疗保险缴费17.69万元、住房公积金30.33万元工伤保险0.51万元、公务员医疗补助15.16万元、生育保险1.26万元、失业保险金1.77万元、月度目标考核奖58.37万元、年度目标考核奖25.62万元、在职人员采暖补贴6.80万元、在职人员物业补贴8.24万元、退休人员采暖补贴6.15万元、退休人员年健康休养费13.83万元、退休人员平时健康休养费13.83万元、退休人员物业补贴8.21万元、福利费6.32万元、工会经费5.05万元退休干部活动费0.09万元公用经费14.53万元,主要包括:办公费1.14万元、水费0.76万元、电费0.76万元、邮电费1.14万元、取暖费1.14万元、差旅费3.04万元、培训费2.13万元离退休公用经费3.12万元、公务用车运行维护费1.3万元

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市园林养护所2019年政府性基金预算支出0万元。主要原因:我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市园林养护所2019年国有资金经营预算支出0万元 主要原因:我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市园林养护所2019年“三公”经费预算为1.3万元。 2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位无因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行费1.3元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于单位公务用车购置费支出,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:我单位无公务用车购置支出公务用车运行维护费 1.3万元,主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:财政历年安排公务用车运行费支出1.3万元

(三)公务接待费0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因我单位无公务接待费支出

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市园林养护所2019年机关运行经费支出预算14.53万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少(增加)0.7万元,下降4.6%,主要原因:人员减少

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金494.63万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为523.34万元,其中人员经费支出508.81万元,公用经费支出14.53万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市园林养护所固定资产总额134.28万元,其中,房屋建筑物54.45万元,车辆31.92万元、通用设备16.76万元、专用设备12.91万元、家具用具18.24万元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,生产用车3辆单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生产维护费:是我单位为保障所管辖道路、游园、圃地各类苗木的正常生产所需的人工费、水电费、材料费以及其他费用等支出。  

 

附件:焦作市园林养护所2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

 

园林养护所2019年部门预算公开表.xls

园林养护所2019年部门预算批复表.xls

 

 

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