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焦作市盆景园2019年部门预算及三公经费公开
发布时间:2019-03-24 【来源:计财科】 【字体:

附件1

 

 

 

 

 

焦作市盆景园

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市盆景园2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市盆景园2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

焦作市盆景园概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

盆景园内设1个科室和1个班组,分别是综合办公室、盆景园管班。共有事业编制16人,其中:在职职工16人,退休人员15人。

(二)部门职责

主要职责是公园设施维护与管理,公园绿地管理、盆景修剪与管理、植物栽培与养护。

二、焦作市盆景园预算单位构成

盆景园大发pk10彩票计划二级机构,预算单位构成即本单位

 

 

第二部分

焦作市盆景园2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市盆景园2019年收入233.9万元,支出总计233.9万元,与2018年相比,收、支总计各增加13.1万元,增长5.6%。主要原因: 一是工资调标,二是月度考核奖增加。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市盆景园2019年收入合计233.9万元,其中:一般公共预算收入233.9万元; 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市盆景园2019年支出合计233.9万元,其中:基本支出226.2万元,占96.71%;项目支出7.7万元,占3.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市盆景园2019年一般公共预算收支预算233.9万元。政府性基金收支预算0.00万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加13.1万元,增长5.6%,主要原因:一是工资调标,二是月度考核奖增加;政府性基金收支增加0.00万元,增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市盆景园2019年一般公共预算支出年初预算为233.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;教育支出1万元,占0.43%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出37.18万元,占15.9%;医疗卫生与计划生育支出14.79万元,占6.32%;城乡社区事务支出167.28万元,占71.52%;住房保障支出13.65万元,占5.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市盆景园2019年一般公共预算基本支出226.2万元,其中:人员经费219.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、城乡社区管理事务、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市盆景园2019年政府性基金预算支出0.00万元 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市盆景园2019年国有资金经营预算支出0.00万元 我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市盆景园2019年“三公”经费预算为1.3万元。 2018年预算数减少0.00万元,下降0.00%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00万元。主要用于公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:预计2019年没有因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置费支出,比2018年减少0.00万元,较上年下降0.00%,主要原因:我单位无公务用车购置支出;公务用车运行维护费 1.3万元,主要用于生产用车,比2018年减少0.00万元,较上年下降0.00%。主要原因:财政历年安排公务用车运行费支出1.3万元。

(三)公务接待费0.00万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,比2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市盆景园2019年机关运行经费支出预算8.16万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、培训费、公车运行费等支出,比2018年增加1.15万元,增长14.09%,主要原因:办公费4.66万元内含公车运行费1.3万元,2019年比上年在职人数少1人,办公费等支出减少0.15万元,全年共增加1.15万元

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金7.8万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为233.9万元,其中人员经费支出226.2万元,公用经费支出6.86万元,支出项目共1个,支出总额7.7万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市盆景园固定资产总额151.87万元,其中,房屋建筑物110.15万元,车辆11.59万元,通用设备30.13万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生产维护费:是指单位所管辖的公园、绿色通道等绿地所需要的劳务、专用材料、专用燃油、维修费等支出。

  

附件:焦作市盆景园2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日

盆景园2019年部门预算公开表.xls

盆景园2019年部门预算批复表.xls

 

 

 

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